楚雄彝族自治州工商业联合会2023年预算公开说明

日期:2023-03-14来源:本站原创作者:州工商业联合会点击:22273 字号:

监督索引号53230000171400000

楚雄彝族自治州工商业联合会

2023年预算公开目录

 

第一部分楚雄彝族自治州工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州工商业联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州工商业联合会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

工商业联合会(简称工商联)是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。楚雄州工商业联合会与楚雄州总商会实行两块牌子,一套班子,主要职责是:

1.做好非公有制经济人士思想政治工作。

一是认真宣传中共中央、国务院和各级党委、政府大力发展非公有制经济的方针政策,开展理想信念教育,引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升,继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统,践行社会主义核心价值观,增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉,自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范,在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型,弘扬优秀企业家精神,注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,弘扬中华传统美德,弘扬时代新风,树立义利兼顾、以义为先理念,致富思源、富而思进,自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业,积极履行社会责任。

三是抓好州级所属行业商会、协会和直属非公有制企业党建工作,指导各县市行业商会、协会党建工作,直接联系一批社会影响大、党员数量多的商会、协会和非公有制企业党组织。引导非公有制经济人士支持企业党建工作,在企业建立工会等群团组织,并为其开展活动、发挥作用提供必要条件,加强企业文化建设。

2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

一是围绕贯彻落实党的路线方针政策,开展调查研究,参与州委、政府有关政策、法规的制定,协助推动落实有关政策措施,促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

二是密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向州委、政府提出相关意见和建议。

三是畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道,帮助其提高议政建言水平,积极反映社情民意。

四是按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准,做好非公有制经济代表人士的发现、培养和政治安排的推荐工作。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

一是建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念,投身供给侧结构性改革,建立完善现代企业制度,加强自主创新,加快转型升级和提质增效,努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

二是加强与省内外工商联、商会的联系,促进经贸合作;积极开展民间交流,为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展合作提供服务。

三是组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。

4.促进所属商(协)会改革发展。

一是履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训,对主要负责人进行考核,加强对所属商会党建工作的指导,培育和发展中国特色商会组织,推动统战工作向商会组织有效覆盖,确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用,研究并反映行业发展动态,参与行业标准和行业政策制定,促进行业健康发展。

二是履行楚雄州非公有制企业贷款担保资金理事会和楚雄州光彩事业促进会主管单位职责。

三是参与涉及商会协会管理规定和政策的制定。

5.参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。

一是参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。

二是引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。

三是协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策,尊重和维护员工合法权益。

6.抓好会员发展和团结、教育、引导、服务工作。

改进会员发展、加强会员管理、强化会员教育引领、做好会员服务;教育引导会员守法诚信经营,了解反映会员合理诉求,帮助会员依法维护合法权益;参与会员经济纠纷的调解、仲裁。

7.加强网上工商联建设,完善网上服务等网络平台,加强网络宣传引导。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

楚雄州工商业联合会是财政全额拨款一级预算单位,实行独立财务核算,执行政府会计制度,机关下设办公室、机关党委办公室、经济联络科、宣传教育科和会员科5个科室;所属单位0个。

(三)重点工作概述

2023年,楚雄州工商联将坚持把服务民营经济发展作为主责主业,立足“两个健康”,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗状态抓作风、提效能、促落实。

1.持续加强政治引领。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,原原本本、全面准确学习领会,自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来,把力量凝聚到贯彻落实大会提出的各项重大部署上来。持续推动党建与业务深度融合,发挥好党建联盟+商会联盟+产业联盟等平台作用,创新党建活动形式,深化党建“契约化”共建,实现机关、商(协)会、金融机构、村(社区)党组织工作交流互动和资源共享、优势互补,促进党建与业务工作深度融合。

2.持续助力营商环境打造。继续强化与国投公司、银行和金融机构的合作,深化和拓展成果,提升合作水平,切实为企业解决融资困难。发挥好政策服务平台、金融服务平台、政企沟通平台、州县市工商联联动等平台作用,组织开展好民营企业评议政府职能部门,开展好涉案企业第三方监督评估工作,助推营商环境持续改善。

3.持续推动“万企兴万村”行动。召开现场推进会,管好、用好“万企兴万村·乡村振兴”基金,加强项目管理,贯彻落实好《楚雄州“万企兴万村”行动“三个一”先行实验建设实施方案》,力争实现1000户民企参与,高标准建设好10个实验基地(园区)、30个实验村、100户实验企业(商/协会)。

4.持续推动乡镇商会改革发展。全面加强乡镇商会建设,搭建商会发挥作用的平台载体,建设实体经济型、服务功能型、产业联盟型、开拓进取型乡镇商会,围绕支部引领、智力众筹、力量抱团、资源共享、合作共赢乡镇商会发展目标。助推实施市场主体培育工程,不断激发市场主体活力潜力,加强政策引导,支持会员创业创新,让乡镇商会成为乡村建设发展的先行者、基层社会治理的参与者、良好社会风气的倡导者、和谐社会秩序的维护者、服务中心大局的践行者,增强乡镇商会的凝聚力、影响力,吸纳更多小微企业和个体工商户加入乡镇商会组织,动员更多力量投身“万企兴万村”楚雄行动助力乡村振兴伟大工程。

5.持续助力抓好招商引资工作。持续发挥联络广泛的优势上下功夫,强化服务和引导,主动加强与民营经济人士和州外商协会的沟通联系,积极为重大项目落户楚雄、重点企业进驻楚雄、重要人才扎根楚雄穿针引线、铺路搭桥,为推动楚雄高质量跨越式发展作出工商联新的更大贡献。

6.持续推动作风革命机关效能建设深入开展。牢固树立“今天再晚也是早,明天再早已是晚”的效率意识,大力推行“三个工作法”,落实工作机制,推动作风革命、机关效能建设工作走深走实,持续推行目标任务清单化,坚持“月定工作重点、一周一问效、一月一小结、一季一调度”的工作督导机制,及时通报情况,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗状态抓作风、提效能、促落实,为促进“两个健康”踔厉奋斗。

7.持续加强自身建设。持续抓好工商联和工商联所属商会深化改革意见方案的贯彻落实,持续推动工商联各项改革措施落地见效,加强对所属商会进行指导、引导和服务,抓好会员发展、商(协)会建设和“五好”工商联、“四好”商会创建,夯实工作基础,促进工商联工作上水平。将推进作风革命加强机关效能建设工作与工商联工作深度融合,紧扣“两个健康”,落实“四会”要求,主动担当作为,持续扎实开展“干在实处,走在前列”大比拼,推动“两个健康”再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制16人(含行政工勤编制1人),事业编制0人。在职实有16人(含行政工勤人员1人),其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入393.23万元,其中:一般公共预算393.23万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加1.31万元,增长0.33%,主要原因:人员工资、社会保险计提基数增加导致人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入393.23万元,其中:本年收入393.23万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款393.23万元(本级财力393.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.31万元,增长0.33%,主要原因:人员工资、社会保险计提基数增加导致人员经费增加。

  • 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出393.23万元。财政拨款安排支出393.23万元,其中:基本支出373.23万元,与上年对比增加21.31万元,主要原因人员工资、社会保险计提基数增加导致人员经费增加;项目支出20万元,与上年对比减少20万元,主要原因2022年召开州工商联第六次代表大会,2023年无此项费用支出导致项目支出减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行276.11万元,其中:人员经费258.73万元,主要用于人员工资福利支出;公用经费17.38万元,主要用于部门正常办公运转支出。

2012802一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务20万元,用于州工商联事务支出。其中:用于州工商联培训支出10.9万元,用于推进“万企兴万村”建设办公,调研等业务经费3.1万元,州工商联网上工商联办公等业务经费支出6万元。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休16.06万元,主要用于州工商联退休人员统筹外养老金支出和退休人员离退休经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出31.65万元,用于工商联实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.90万元,用于工商联缴纳基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—款行政事业单位医疗—项公务员医疗补助8.33万元,用于公务员医疗补助经费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.84万元,主要用于为职工缴纳大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.34万元,用于工商联为职工缴纳住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

30101基本工资78.42万元;30102津贴补贴89.31万元;30103奖金72.04万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费31.65万元;30110职工基本医疗保险缴费13.90万元;30111公务员医疗补助缴费8.33万元;30112其他社会保障缴费3.84万元;30113住房公积金26.34万元;30199其他工资福利支出0.66万元;30201办公费5.80万元;30205水费0.23万元;30206电费0.68万元;30207邮电费1.02万元;30211差旅费3.30万元;30215会议费2.30万元;30216培训费10.90万元;30217公务接待费1.00万元;30226劳务费4.00万元;30227委托业务费0.45万元;30228工会经费3.09万元;30229福利费0.53万元;30239其他交通费用18.88万元;30299其他商品和服务支出0.92万元;30302退休费15.64万元。

  • 州对下专项转移支付情况

本单位不涉及州对下专项转移支付

(一)与中央配套事项

无。

)按既定政策标准测算补助事项

无。

)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额0.75万元,其中:政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0.45万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄彝族自治州工商业联合会2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。本单位今年因公出国(境)费无增减变化。

(二)公务接待费

楚雄彝族自治州工商业联合会2023年公务接待费预算为1万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为13次,共计接待109人次。本单位今年公务接待费无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。本单位今年公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州工商业联合会加快推进部门预算绩效管理,2023年在编制部门预算时重点加强了绩效目标管理,结合部门职能职责、项目经费预算情况,2023年重点项目预算主要绩效目标为:

1.举办楚雄州工商联商(协)会非公党委党员及入党积极分子培训班

2.举办楚雄州非公经济人士、工商联所属商(协)会负责人和工商联干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神培训班。

3.进一步推动非公有制经济人士理想信念教育实践活动深入开展,提高非公有制经济人士和工商联干部的能力素质,促进彝州非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

4.引导非公有制经济人士加强自我学习,自我教育,自我提升,学习贯彻党的方针政策。

5.打造高素质专业化的工商联干部队伍,提升服务全州非公经济高质量跨越式发展的能力和水平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排53.10万元,其中: 30201 办公费:5.80万元,30205 水费:0.23万元,30206 电费:0.68万元,30207 邮电费:1.02万元,30211 差旅费:3.30万元,30215 会议费:2.30万元,30216 培训费:10.90万元,30217 公务接待费:1.00万元,30226 劳务费:4.00万元,30227 委托业务费:0.45万元,30228 工会经费:3.09万元,30229 福利费:0.53万元,30239 其他交通费用:18.88万元,30299 其他商品和服务支出:0.92万元。

与上年相比,减少22.87万元。主要原因是:1.2022年召开州工商联第六次代表大会,2023年无此项费用支出导致项目支出减少。2.2023年单位厉行节约,压减单位一般公用经费支出,导致机关运行经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,楚雄彝族自治州工商业联合会资产总额88.31万元,其中,流动资产25.90万元,固定资产62.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少9.09万元,其中固定资产减少11.17万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州工商业联合会

 

 

监督索引号53230000171400111

 

名称:电话:
共0条评论

已关闭