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楚雄彝族自治州工商业联合会2022年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州工商业联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

楚雄彝族自治州工商业联合会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。楚雄州工商业联合会与楚雄州总商会实行两块牌子，一套班子，主要职责是：

1.做好非公有制经济人士思想政治工作。

（1）是认真宣传中共中央、国务院和各级党委、政府大力发展非公有制经济的方针政策，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

（2）是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（3）是抓好州级所属行业商会、协会和直属非公有制企业党建工作，指导各县市行业商会、协会党建工作，直接联系一批社会影响大、党员数量多的商会、协会和非公有制企业党组织。引导非公有制经济人士支持企业党建工作，在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（1）是围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与州委、政府有关政策、法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

（2）是密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向州委、政府提出相关意见和建议。

（3）是畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（4）是按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养和政治安排的推荐工作。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

（1）是建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

（2）是加强与省内外工商联、商会的联系，促进经贸合作；积极开展民间交流，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展合作提供服务。

（3）是组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

4.促进所属商（协）会改革发展。

（1）是履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

（2）是履行楚雄州非公有制企业贷款担保资金理事会和楚雄州光彩事业促进会主管单位职责。

（3）是参与涉及商会协会管理规定和政策的制定。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（1）是参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（2）是引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（3）是协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

6.抓好会员发展和团结、教育、引导、服务工作。

改进会员发展、加强会员管理、强化会员教育引领、做好会员服务；教育引导会员守法诚信经营，了解反映会员合理诉求，帮助会员依法维护合法权益；参与会员经济纠纷的调解、仲裁。

7.加强网上工商联建设，完善网上服务等网络平台，加强网络宣传引导。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州工商业联合会机关下设办公室、机关党委办公室、经济联络科、宣传教育科和会员科5个科室。

（三）重点工作概述

1.旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻落实党中央重大决策部署和省委工作要求、州委工作安排

落实落细党中央、国务院和省州党委、政府关于常态化疫情防控的决策部署，全力做好工商联机关、会员企业、所属商（协）会及结对共建社区常态化疫情防控工作，围绕“六稳”支持和帮助全州工商联会员企业做好疫情防控工作。对2021年度县（市）目标管理工作进行督查评价，将督查结果向各县市委、政府和统战部进行通报，促进整改提高。全力做好州工商联和州光彩事业促进会换届筹备工作。召开州工商联第六次代表大会和六届一次执委会议，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,传达全国、全省和全州“两会”、民营经济统战工作会和全国工商联十二届五次执委会精神,传达中央经济工作会议和省委十一届二次全会、州委十届二次全会精神;安排部署2022年全州工商联工作；选举执委、常委、秘书长、副主席（副会长）、常务副主席（副会长）、主席（会长）。提高党组议事决策水平，研究2022年党建工作计划和要点，制定党组中心组理论学习计划、2022年县（市）工商联工作督查评价细则；召开10次党组理论中心组学习会议和40次干部职工学习会议。

2.抓好全面深化改革工作

持续抓好楚雄州工商联深化改革方案和工商联所属商（协）会改革发展方案的贯彻落实。做好州委全面深化改革领导小组安排的工作，配合相关部门制定推动民营经济高质量发展的有关政策措施，营造支持民营企业发展的良好环境，弘扬优秀企业家精神。修订“三定”方案，协调州委组织部和州委编办，推动职务职级并行工作有序开展；落实关心关爱干部职工制度，激励干部职工担当作为。

3.持续开展理想信念教育

研究制定全州非公有制经济人士理想信念教育实施方案，抓好《关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的实施意见（试行）》和《关于设立楚雄州民营经济人士理想信念教育基地的实施方案》贯彻落实，发挥好理想信念教育基地的作用。召开全州非公有制经济人士理想信念教育工作会议，安排部署2022年理想信念教育工作。

4.加强意识形态以及宣传、培训、调研工作

牢牢把握意识形态工作领导权、主导权、话语权，压紧压实责任制，强化意识形态阵地管理，坚决维护网络意识形态安全。制定意识形态工作计划，每季度开展一次单位和非公经济领域的意识形态情况分析研判；制定单位2022年精神文明建设工作要点，根据《楚雄州文明单位测评体系》，配合州文明委指导好非公有制企业文明单位创建工作，组织开展“道德讲堂”宣讲；制定2022年度宣传、培训和调研方案计划，并抓好贯彻落实。举办楚雄州非公有制经济人士培训班、年轻一代民营经济人士培训班和理想信念教育专题培训班；积极选送州工商联干部和非公有制经济代表人士参加全联和省联的相关培训。

5.着力推进工商联组织建设

组织开展好丰富多彩的会员活动，增强总商会凝聚力和吸引力，年内开展会员活动不少于4次。做好商（协）组建工作，年内成立不少于1家商（协）会；全面加强乡镇商会建设，举办1期乡镇商会会长培训班，提高乡镇商会班子整体素质；加强政策引导，支持会员创业创新，增强乡镇商会的凝聚力、影响力。加强民营经济统战工作，发挥统战工作委员（联络员）“六大员”作用，制定所属商（协）会社会责任报告制度。着力抓会员发展，全年会员增长率达12%以上；做好会员统计和会员管理数据库的维护和管理工作。持续开展“五好”县级工商联创建工作，指导县（市）工商联争创全国、全省“五好”县级工商联。

6.着力做好经济服务工作

分配下达2022年度“贷免扶补”600户和小额创业担保贷款工作任务，加强督促指导，全面按时完成工作目标任务，提高还款率。助推支持鼓励民营经济发展政策落地见效，着力有企业排忧解难，大力发展民营经济，弘扬企业家精神，增强经济发展活力与动力。着力搭建交流平台，加强与国内外有关商会组织的交流与联系，组织企业家和商协会到外地考察、培训和交流。

7.着力做好参政议政和维权服务工作

做好政协团体提案、调研报告、社情民意的撰写和政协提案、人大代表建议的承办工作。发挥好民营企业投诉中心和法律维权委员会作用，进一步完善工商联维权投诉案件办理机制，受理会员企业维权投诉案件，办理省工商联和相关部门交办案件。加强直属商协会人民调解组织和调解员队伍建设工作，提高调解组织覆盖率，积极化解矛盾纠纷。开展民营企业评议政府职能部门工作；积极参与并承办协调劳动关系“三方四家”联席会议。积极收集整理民营企业对改善营商环境中存在的突出困难问题和意见建议，及时向党委政府和有关部门反映，助推营商环境持续优化。

8.着力推进光彩事业

召开州光彩事业促进会第三次代表大会进行换届，指导县（市）光彩事业促进会规范运行、发挥作用。全面推进乡村振兴，推进“十百千”示范工程，创建一批“万企兴万村”示范点和示范企业；创建乡村振兴基金，制定资金和项目管理办法，组织开展捐赠活动，引导会员投身乡村振兴。引导会员履行社会责任，积极参与光彩事业，组织实施一批光彩项目。

9.着力加强工商联自身建设

实施干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力和专业化、专门化、精细化提升工程，强化思想淬炼，坚定理想信念；强化政治历练，砥砺忠诚干净担当的政治品格；强化实践锻炼，增强全面建设现代化过硬本领；强化专业训练，提升岗位履职尽责业务水平。着力建设一支政治上靠得住、工作上有本事、忠诚干净担当的高素质专业化工商联干部队伍。加强工商联干部队伍建设，完善工商联干部考核机制，抓好公务员平时考核。加强数字工商联和网上工商联建设，管理使用好全省工商联视频会议系统。

10.扛稳全面从严治党责任

进一步提高政治站位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，知责于心、担责于身、履责于行，以铁肩扛稳压实全面从严治党政治责任，持续营造风清气正政治生态，为高质量推动全面建设社会主义现代化楚雄提供坚强动力和坚强保障。制定2022年度党风廉政建设工作计划，分解任务，明确责任。签订《党风廉政建设责任书》和《党风廉政建设承诺书》层层压实工作责任。按规定开展廉政党课、“四项谈话”和经常性谈心谈话。完善内部管理制度，推进权力公开透明运行，推进党务、政务和各领域办事公开，推进“三公”经费、重大建设项目和社会公益事业经费使用信息公开。

11.持续提升党建工作水平

召开党组（扩大）会议暨党建工作领导小组会议和2021年度党支部书记抓党建专项述职会议。进一步完善指导、联系、协调工作制度，支持和配合做好所属会员企业党组织组建工作，对所属商会党建工作履行好全面从严治党主体责任。以志愿活动为载体，充分利用“楚雄治理通”，继续与楚雄市鹿城镇青龙社区开展共驻共建活动。通过云岭先锋手机APP等信息化手段，执行好党员积分制，进一步严格党员日常管理。根据2022年度目标责任书，开展至少4次集中督查，督促指导各党支部开展好主题党日、党费日活动。完成州委组织部、州委两新组织工委、州直机关工委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入391.92万元，其中：一般公共预算391.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加64.7万元，增幅19.77%。主要原因分析：与上年相比增加的主要原因是：1.人员工资增加；2.召开州工商联第六次代表大会和六届一次执委会议增加了专项经费。基本支出比上年增加了40.5万元，项目支出比上年增加了24.2万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入391.92万元，其中:本年收入391.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款391.92万元（本级财力391.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加64.7万元，增幅19.77%。主要原因分析：与上年相比增加的主要原因是：1.人员工资增加；2.召开州工商联第六次代表大会和六届一次执委会议增加了专项经费。基本支出比上年增加了40.5万元，项目支出比上年增加了24.2万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出391.92万元。财政拨款安排支出391.92万元，其中：基本支出351.92万元，与上年对比增加了40.5万元，主要原因随着财政改革的不断深入，预算管理更加精细化、科学化；项目支出40万元，与上年对比增加了24.2万元，主要原因是：1.人员工资增加；2.召开州工商联第六次代表大会和六届一次执委会议增加了专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801类一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行238.56万元，用于州工商联的基本支出—工资福利支出。

2012802 类一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务40万元，用于州工商联事务支出。其中：用于州工商联培训支出11万元，召开楚雄州工商业联合会第六次代表大会经费支出26万元，州工商联办公、调研等业务经费支出3万元。

2080501类社会保障和就业支出—款行政事业单位养老支出—项行政单位离退休11.44万元，用于工商联开支的离退休经费。

2080505 类社会保障和就业支出—款行政事业单位养老支出—项机关事业单位基本养老保险缴费支出25.54万元，用于工商联实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 类社会保障和就业支出—款行政事业单位养老支出—项机关事业单位职业年金缴费支出15.77万元，用于工商联实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101 类卫生健康支出—款行政事业单位医疗—项行政单位医疗15.09万元，用于工商联缴纳基本医疗保险支出。

2101103 类卫生健康支出—款行政事业单位医疗—项公务员医疗补助7.87万元，用于公务员医疗补助经费支出。

2130101 类农林水支出—款农业农村—项行政运行18.49万元，用于州工商联的基本支出—工资福利支出。

2210201 类住房保障支出—款住房改革支出—项住房公积金19.16万元，用于工商联为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

部门预算支出391.92万元。其中：基本工资77.89万元；津贴补贴96.60万元；奖金44.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费25.54万元；职业年金缴费15.77万元；职工基本医疗保险缴费14.37万元；公务员医疗补助缴费7.87万元；其他社会保障缴费0.72万元；住房公积金19.16万元；办公费6.30万元；印刷费0.20万元；电费0.30万元；邮电费0.05万元；公务接待费1.00万元；劳务费2.00万元；委托业务费1.00万元；工会经费3.00万元；其他商品和服务支出3.00万元；租赁费1.00万元；专用材料费0.40万元；其他工资福利支出2.00万元；水费0.15万元；差旅费1.00万元；其他交通费用19.27万元；其他商品和服务支出0.30万元；退休费11.14万元；会议费26万元；培训费11万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州工商业联合会2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待110人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

专项业务类—楚雄州工商业联合会第六次代表大会专项经费—会议费26万元，主要用于会议费支出。

专项业务类—工商联培训专项工作经费—培训费11万元，主要用于培训支出。

专项业务类—工商联专项工作经费数字经济暨网上工商联建设专项经费—办公费3万元，主要用于办公费用支出。

具体情况详见“8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排75.97万元，其中：30201办公费:6.30万元,30202印刷费:0.20万元,30205水费:0.15万元,30206 电费:0.30万元,30207 邮电费:0.05万元,30211 差旅费:1.00万元,30214 租赁费:1.00万元,30215 会议费:26.00万元,30216 培训费:11.00万元,30217 公务接待费:1.00万元,30218 专用材料费:0.40万元,30226 劳务费:2.00万元,30227 委托业务费:1.00万元,30228工会经费:3.00万元,30239其他交通费用:19.27万元,30299其他商品和服务支出:3.30万元。与上年对比增加24.03万元，增幅24.26%，主要原因为召开州工商联第六次代表大会和六届一次执委会议增加了会议费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州工商业联合会资产总额97.40万元，其中，流动资产23.82万元，固定资产73.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31.53万元，其中固定资产增加28.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

楚雄彝族自治州工商业联合会

2022年03月10日

监督索引号53230000171400111